中央廚房不合格產品召回及處理制度
一、目的
為了加強對原輔料、半成品、成品中不合格品的控制，防止不合格品的非預期使用，制定本程序。
二、適用范圍
本程序適用于本公司對原輔料、半成品、成品中不合格品的控制。
三、職責
本程序由生產技術部負責實施，開發質管部、生產車間等有關部門配合，具體職責在工作程序中闡述。
四、工作程序
（一）不合格品的分類
a) 嚴重不合格：經檢驗判定的批量不合格或造成較大經濟損失、直接影響產品質量的不合格。
b) 一般不合格：個別或少量影響產品質量的不合格。
（二）不合格品的標識、隔離和記錄。
1、一旦發現不合格品（原料、輔料、包裝材料、半成品、成品），有關部門或人員應立即對不合格品進行隔離，并掛上不合格品標牌，作好不合格品記錄。
2、不合格發生的情況報告及信息傳遞
使用下列通知單對不合格的發生情況進行報告及傳遞：
a)《檢驗結果通知單》；
b)《不合格品報告》。
3、在庫存期間發現有異常現象的原輔料、包裝物或產品，庫管員應向開發質管部報送復檢申請，由開發質管部組織化驗室按《產品質量檢驗制度》重新檢驗，確認不合格時，按本程序進行控制。
（三）不合格品的評審和處置
1、不合格的原輔料，一般應由采購部門與供方辦理退貨或索賠手續，若因特殊情況而不得不使用時，應由質管部填寫“不合格品評審記錄表”，使用車間技術負責人提出讓步使用條件，經生產技術部經理審批后方可讓步使用。
2、不合格的過程產品、半成品由車間質檢員和生產班長共同評審并將評審結論和處置意見記在“整改通知單”上，由責任班組自行按處置意見處置。處置意見為返工的，返工后車間質檢員應重新檢驗并記錄；處置意見為報廢的，應填寫“報廢記錄”，對不合格的過程產品、半成品作出標識，并隔離存放，經車間負責人同意后報廢。
3、對生產中或包裝工序發生的不合格成品分為零星和批量的不合格品，零星的不合格品由車間質檢員檢出，用標有不合格字樣的箱子分類存放，當班結束前將所有的不合格品退回車間重新加工處理并作好記錄；對批量的不合格品，由車間質檢員填寫“不合格品評審記錄表”，報生產技術部經理，召集相關車間評審，提出處置意見，由責任車間按處置意見進行處置。
4、根據評審意見需報廢的不合格品，由質檢員填寫“廢品記錄”，并對該批廢品做好標識，并隔離存放至處理。
5、根據評審意見需返工的不合格品，由生產技術部經理填寫“返工通知單”，由生產車間進行返工。
6、返工后的產品均應經相關的檢驗人員檢驗合格，方可接收入庫。
7、對已發運的不合格成品，由供銷部按雙方約定生效的評審意見處置；對追回的不合格成品，必要時還應由生產技術部經理再次組織相關部門進行評審，以明確處置方法。
（四）檔案
1、由質管部歸口建立不合格檔案，包括以下內容（不一定含以下全部）：
（1）檢驗報告；
（2）不合格品評審記錄表；
（3）廢品記錄
（4）返工通知單；
（6）不合格品統計表；
2、不合格的主要原輔料、包裝物、成品，由質管部建立不合格統計表；不合格過程產品、半成品，由生產車間建立不合格統計表，該表按月報送質管部匯總。
（五）糾正措施
1、生產中出現的不合格情況，生產技術部必須研究其原因并及時作出有效的糾正措施。經開發質管部審核確認無誤時才能繼續生產。開發質管部每月對不合格品信息（不合格品評審記錄、不合格品統計表、市場反饋或顧客投訴、產品退貨記錄、質監部門通報、產品出廠檢驗或產品質量抽檢不合格記錄）進行收集、匯總、統計。
2、當發現顧客投訴、產品退貨、質監部門通報、產品質量抽檢不合格或重復出現同類不合格時，應將該不合格現象報告生產技術部經理，由其組織相關部門和人員進行分 析，尋找不合格的原因，確定糾正措施、責任部門和措施的完成時限，由質管部填寫“糾正措施反饋表”，發至責任部門。
3．包裝材料不合格，由供銷部采購負責人通知供應商不合格原因，同時要求對方作出有效的糾正措施，下次如有類似問題將取消供貨資格。
4、責任部門負責人應按確定的糾正措施組織實施，并驗證措施的效果，驗證合格后通報開發質管部。
5、質管部對不合格事件的處理要主動積極參與，并對糾正措施的有效性、持續性、執行情況予以跟蹤確認并記錄。
